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中共巴彥淖爾市委員會政策研究室2020年部門預算公開

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  • 2020-05-25 18:23    
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  • 中共巴彥淖爾市委員會政策研究室2020年部門預算公開報告
    2020年5月20日
      目  錄
      第一部分  部門概況
      一、部門主要職能、職責
      二、機構設置及預算單位構成情況
      第二部分  2020年部門預算安排情況說明
      一、部門預算收支總體情況說明
      二、一般公共預算財政撥款收支情況說明
      三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
      四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
      第三部分  其他公開事項說明
      一、機關運行經費安排情況說明
      二、政府采購預算情況說明
      三、國有資產占有使用情況說明
      四、項目支出績效目標情況說明
      第四部分  名詞解釋
      第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道
      第六部分  2020年部門預算公開表
      一、財政撥款收支預算總表
      二、一般公共預算財政撥款支出預算表
      三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表
      四、部門收支預算總表
      五、部門收入預算總表
      六、部門支出預算總表
      七、政府性基金預算財政撥款支出預算表
      八、財政撥款“三公”經費支出預算表
      九、政府采購預算明細表
      十、項目支出績效目標申報表
     
      第一部分  部門概況
      一、部門主要職能、職責 
      中國共產黨巴彥淖爾市委員會政策研究室是巴彥淖爾市委負責綜合性政策研究和決策咨詢的工作機關,為正處級,列市委工作機關序列。中共巴彥淖爾市委員會全面深化改革委員會辦公室設在市委政研室。
      市委政策研究室改革信息中心職能職責
      市委政策研究室改革信息中心,為市委政策研究室(市委全面深化改革領導小組辦公室)所屬的相當于正科級公益一類事業單位。
      負責對重大改革問題進行研究、咨詢和評估論證等,為市委推進全面深化改革提供理論和政策研究等相關服務;負責編輯和發行《巴彥淖爾工作》;完成市委全面深化改革委員會及市委政研室交辦的其他工作。
      二、部門預算單位構成
      從預算單位構成看,預算包括:市委政研室本級預算和市委政策研究室改革信息中心事業單位預算。
      市委政研室下設獨立預算單位共2家,其中:行政單位1家,財政全額撥款事業單位1家。
      市委政研室人員編制數共29名,其中:行政19名,事業7名,工勤3名。現實有54人,其中:在職17人(行政12人,事業2人,工勤3人),離休2人,退休33人,遺屬2人。
      (二)市委政研室單位設置
      納入2020年部門預算編制范圍的二級預算單位情況:
    單位情況表

    序號

    單位名稱

    單位性質

    1

    中共巴彥淖爾市委員會政策研究室

    行政單位

    2

    巴彥淖爾市委政策研究室改革信息中心

    事業單位

      第二部分   2020年部門預算安排情況說明
      一、部門預算收支總體情況說明
      收入預算326.23萬元,比2019年預算332.72萬元,減少6.49萬元,下降1.95%,減少主要是由于在職人員減少,工資預算減少。
      支出預算326.23萬元,比2019年預算332.72萬元,減少6.49萬元,下降1.95%,減少主要是由于在職人員減少,工資預算減少。
      (一)部門預算收入情況說明
      部門預算收入326.23萬元,其中:一般公共預算撥款收入   319.14萬元,占比97.8%;政府性基金預算撥款收入0萬元,占比0%;事業收入7.09萬元,占比2.1%;事業單位經營收入0萬元,占比0%;其他收入0萬元,占比0%;上年結轉0萬元,占比0%,用事業基金彌補的收支差額0萬元,占比0%。
      (二)部門預算支出情況說明
      部門預算支出326.23元,其中:基本支出246.23萬元,占比75.48%;項目支出80萬元,占比24.52 %;事業單位經營支出0萬元,占比0%。
      主要用于機構運轉、專項業務活動等方面支出。
      二、一般公共預算財政撥款收支情況說明
      (一)財政撥款規模情況
      財政撥款收支預算326.23萬元,包括:一般公共預算財政撥款326.23萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,上年結轉   0萬元。
      (二)一般公共預算財政撥款具體使用安排情況
      1.一般公共服務類236.33萬元,比上年預算數減少31.95萬元。主要用于在職人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及相關業務支出,保障機構正常運行、專項業務工作等。
      2、社會保障和就業類72.42萬元,比上年預算數增加7.98  萬元。主要用于離休人員工資、退休人員生活補貼、遺屬補助等人員經費支出,增加的原因是由于退休人員增加,遺屬調標等。
      3、醫療衛生與計劃生育類17.48萬元,比上年增加17.48萬元,主要用于單位繳納醫療、養老、失業等保險費用。
      三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
      政府性基金預算財政撥款0萬元,比上年預算數增加0萬元,增長0%。
      我室無政府性基金財政撥款預算。
      四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
      財政撥款“三公”經費支出預算5.5萬元,比上年預算6萬元,減少 0.5萬元,下降9.09 %;本年預算比上年執行數增加3.7元,增長67.27%。其中:
      1、因公出國(境)費用0萬元,比上年預算數增加(減少)   0萬元,增長(下降)0%,本年預算比上年執行數增加(減少)  0萬元,增長(下降)0%。原因是我單位無因公出國(境)費用。
      2、公務接待費1.5萬元,比上年預算數減少0.5萬元,下降33.33%,本年預算比上年執行數增加1.2萬元,增長80%。比上年預算數減少的主要原因是認真貫徹落實關于厲行節約反對浪費的各項要求,嚴格執行中央八項規定,規范公務接待活動的范圍及標準,減少相關支出。
      3、公務用車購置及運行維護費4萬元,與上年預算數持平無變化,增長(減少)0%,本年預算比上年執行數增加2.5萬元,增長62.5%。其中,公務用車購置0萬元,比上年預算增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,本年預算比上年執行數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;公務用車運行維護費4萬元,本年預算與上年預算數持平,無變化,增長(減少)0%,比上年執行數增加2.5萬元,增長62.5%。主要是公車改革以來,我室繼續嚴格執行公車使用相關規定、減少公車使用,降低維修保養費用。 
      第三部分  其他公開事項說明
      一、機關運行經費安排情況說明
      機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
      2020年,我部門(單位)機關運行經費財政撥款預算28.48萬元,比上年減少9.16萬元,下降32.16%。主要原因在職人員減少,機關運行經費減少。機關運行經費具體明細如下:辦公費7.15萬元,工會經費2.54萬元,公務接待費1.5萬元,郵電費1.5萬元,其他社會保障費3萬元,其他商品和服務支出(離退休人員公務費)0.9萬元,其他交通費(公車補貼)11.88萬元。
      二、政府采購預算情況說明
      政府采購預算總額53.7萬元,其中:政府采購貨物預算   36.2萬元,政府采購工程預算0元,政府采購服務預算17.5萬元。主要包括辦公費15.5萬元,印刷費18.5萬元,公務用車運行維護費4萬元,會議費1萬元,維(修)維護費0.2萬元,辦公設備購置費11萬元,其他交通費(租賃費)3.5萬元。
      三、國有資產占有使用情況說明
      截至2019年末,共有車輛1輛, 其中:機要應急車輛1輛。我單位無價值200萬元以上大型設備。
      四、2020年度項目支出績效目標情況說明
      2020年,填報績效目標的預算項目2個,公開績效目標2個,公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預算80萬元,占全部項目支出預算的100%。
      根據2020年部門預算編制要求,對重點項目預算的績效目標進行公開。具體如下:  
      一是保障單位正常運行,完成日常工作;二是開展調研工作;完成全市確定的重點改革研究課題的調研、報告起草; 三是起草重要文稿;四是制定全市全面深化改革重點并組織實施相關改革任務;五是組織召開市委全面深化改革領導委員會會議;六是對全市全面深化改革重點任務進行督察;七是編印《巴彥淖爾工作》、《專題研究》、《改革簡報》、《改革研究》等刊物;八是完成扶貧工作;九是完成參加寧蒙陜甘毗鄰地區共同發展聯席會議的組織工作;十是完成自治區黨委政研室、政府研究室與市委市政府領導交辦的其他工作任務。
      第四部分  名詞解釋
      一、一般公共預算財政撥款收入:是指市財政當年撥付的資金。
      二、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
      三、事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
      四、其他收入 :是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
      五、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入” 、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。
      六、上年結轉和結余:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
      七、基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。
      八、項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
      九、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務員車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
      十、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
      十一、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
      十二、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
      第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道
      本部門(單位)預算公開信息反饋和聯系方式:
      聯系人:焦麗紅        聯系電話:8655915
      第六部分  部門預算公開表
      詳見附表:部門預算公開9張表以總表形式上傳,項目支出績效目標表以總表形式上傳。

    中共巴彥淖爾市委員會政策研究室2020年項目支出績效目標申報總表.xls
    中共巴彥淖爾市委員會政策研究室2020年度部門預算公開表.xls

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