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巴彥淖爾市供銷合作社聯合社2020年部門預算公開

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  • 2020-05-25 18:18    
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  • 巴彥淖爾市供銷合作社聯合社2020年部門預算公開報告
    2020年5月11日
      目  錄
      第一部分  部門概況
      一、部門主要職能、職責
      二、機構設置及預算單位構成情況
      第二部分  2020年部門預算安排情況說明
      一、部門預算收支總體情況說明
      二、一般公共預算財政撥款收支情況說明
      三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
      四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
      第三部分  其他公開事項說明
      一、機關運行經費安排情況說明
      二、政府采購預算情況說明
      三、國有資產占有使用情況說明
      四、項目支出績效目標情況說明
      第四部分  名詞解釋
      第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道
      第六部分  2020年部門預算公開表
      一、財政撥款收支預算總表
      二、一般公共預算財政撥款支出預算表
      三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表
      四、部門收支預算總表
      五、部門收入預算總表
      六、部門支出預算總表
      七、政府性基金預算財政撥款支出預算表
      八、財政撥款“三公”經費支出預算表
      九、政府采購預算明細表
      十、項目支出績效目標申報表
     
      第一部分  部門概況
      一、主要職能
      (一)部門職能
      巴彥淖爾市供銷社主要職責是按照政府授權,對重要農牧業生產資料、農畜產品經營進行組織、協調、管理;研究制定行業發展戰略和規劃;組織、協調和管理農村牧區商品流通經營業務;組織發展農牧民合作經濟組織,構建區域合作經濟組織的公共服務平臺;參與農牧業產業化經營、農牧業綜合開發及扶貧開發等工作;承擔重要農牧業生產資料、農畜產品、少數民族特需品、防災救災等商品儲備供應任務的組織管理工作;行使本級聯合社社有資產出資人代表職能,監督社有資產保值增值;代表本區域供銷合作社參加上級社和國內外合作經濟組織的交流活動。 
      (二)部門主要職責
      1、宣傳貫徹黨中央、國務院和自治區黨委、政府和市委、政府有關農村經濟工作和社會發展的方針政策。
      2、按照政府授權對重要農業生產資料、農畜產品等經營進行組織、協調和管理。
      3、研究制定全市供銷社的發展戰略和發展規劃,指導全市供銷合作社的改革和發展。
      4、組織、協調和管理全市農村牧區商品流通經營業務,具體實施農牧業生產資料現代經營服務網絡、農畜產品市場購銷網絡、農村牧區日用消費品現代經營服務網絡、再生資源回收利用網絡等新農村新牧區現代流通服務網絡建設。
      5、組織發展全市農牧民合作經濟組織,構建區域合作經濟組織的公共服務平臺。
      6、參與全市產業化經營、農牧業綜合開發及扶貧開發等工作。
      7、承擔全市重要農牧業生產資料、農畜產品、少數民族特需品、防災救災等商品儲備供應任務的組織管理工作。
      8、指導供銷合作社基層組織建設,改善經營管理,協調成員社之間的關系,發揮群體聯合優勢。
      9、指導全市供銷社系統發展專業合作社,加強農村綜合服務體系建設,開拓城鄉市場,參與和推動農業產業化經營。
      10管理本級社有資產,監督社有資產保值增值。
      11、組織開展對社員和職工的教育與培訓,為上級社提供信息服務。
      12、代表本區域供銷合作社參加上級社和國內外合作經濟組織的變流活動。
      二、機構設置及預算單位構成情況
      從預算單位構成看,預算包括:市供銷合作社聯合社本級預算。
      (一)部門機構及人員基本情況
      巴彥淖爾市供銷社聯合社是市政府直屬獨立的預算單位,人員參照公務員管理。市供銷社內設辦公室、人事教育科、財務計統科、合作指導科、企業資產管理科5個科室;編制數為15人(參公編13人,工勤編2人),現在職人員13人,離退休人員45人,遺屬5人。 
      (二)所屬單位設置及人員情況
      巴彥淖爾市供銷合作社聯合社沒有所屬二級單位 
      第二部分   2020年部門預算安排情況說明
      一、部門預算收支總體情況說明
      巴彥淖爾市供銷合作社聯合社收入預算354.90萬元,比2019年預算增加17.49萬元,增長5.18 %,增加主要是由于新調入一名工作人員工資增加及退休人員調資增加。
      巴彥淖爾市供銷合作社聯合社支出預算354.90萬元,比2019年預算增加17.49萬元,增長5.18%,其中:基本支出329.90萬元,比上年預算數增加17.49萬元,主要是由于新調入一名工作人員工資增加及退休人員調資增加。項目支出25萬元,比2019年預算數減少8萬元,主要是由于財政壓縮單位經費,導致預算數額減少。
      (一)部門預算收入情況說明
      部門預算收入354.90萬元,其中:一般公共預算撥款收入354.90 萬元,占比100 %;上年結轉0.85萬元。
      我單位無政府性基金預算撥款收入、無事業收入、無事業單位經營收入及無其他收入,未用事業基金彌補的收支差額。
      (二)部門預算支出情況說明
      我單位預算支出354.90萬元,其中:基本支出329.90萬元,占比92.96%;項目支出25萬元,占比7.04%。
      主要用于機構運轉和綜合改革業務活動等方面支出。
      二、一般公共預算財政撥款收支情況說明
      (一)財政撥款規模情況
      財政撥款收支預算354.90萬元,包括:一般公共預算財政撥款354.90萬元,上年結轉0.85萬元。
      (二)一般公共預算財政撥款具體使用安排情況
      1.商業服務支出141.51萬元,比上年預算數減少0.46萬元。主要用于在職人員工資及日常公用經費。
      2、社會保障和就業支出199.11萬元,比上年預算數增加9.67萬元。主要用于離退休人員工資及離退休辦公費等。
      三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
      我單位無政府性基金預算財政撥款支出。 
      四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
      財政撥款“三公”經費支出預算2萬元,比上年預算減少1.6 萬元,下降44.44%;本年預算比上年執行數減少1.6萬元,下降44.44%。其中:
      1、因公出國(境)費支出0萬元,比2019年增加0萬元,主要原因是本年度部門無因公出國(境)費用支出。全年因公出國(境)團組0個,累計0人次。主要原因本年度部門無因公出國(境)人員;
      2、公務接待費0萬元,比上年預算數減少0.1萬元,下降 100%,本年預算比上年執行數減少0.1萬元,下降100%。減少主要是由于我單位貫徹落實了中央關于厲行節約、反對浪費的八項規定。
      3、公務用車購置及運行維護費2萬元,比上年預算減少1.5萬元,下降42.85%,本年預算比上年執行數減少1.5萬元,下降42.85%。其中,公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費2萬元,本年預算比上年預算減少1.5萬元,下降42.85%,比上年執行數增減少1.5萬元,下降42.85 %。減少主要是由于落實中央精神,竭力縮減不必要的開支。
      第三部分  其他公開事項說明
      一、機關運行經費安排情況說明
      機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
      2020年,我單位機關運行經費財政撥款預算22.89萬元,比上年減少1.49萬元,下降6.11%。主要原因是落實中央精神,竭力縮減不必要的開支。機關運行經費具體明細如下:辦公費 2.8萬元、郵電費0.9萬元、辦公用房水電費1.52萬元、辦公用房取暖費2.52萬元、辦公用房物業管理費2.20萬元、其他交通費9.72萬元、工會經費2.14萬元,其他商品和服務支出1.09萬元。
      二、政府采購預算情況說明
      政府采購預算總額15.39萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算15.39萬元。
      三、國有資產占有使用情況說明
      截至2019年末,共有車輛1 輛,其中:機要應急車輛0輛等,單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)等。
      四、2020年度項目支出績效目標情況說明
      項目支出預算績效目標填報情況
      2020年,填報績效目標的預算項目3個,公開績效目標3個,公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預算354.90萬元,占全部項目支出預算的100%。
      第四部分  名詞解釋
      一、一般公共預算財政撥款收入:是指市財政當年撥付的資金。
      二、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
      三、事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
      四、其他收入 :是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
      五、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入” 、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。
      六、上年結轉和結余:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
      七、基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。
      八、項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
      九、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務員車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
      十、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
      十一、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
      十二、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
      第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道
      本單位預算公開信息反饋和聯系方式:
      聯系人:柴小燕        聯系電話:8713661
      第六部分  部門預算公開表
      詳見附表:部門預算公開9張表以總表形式上傳,項目支出績效目標表以總表形式上傳。(樣式見巴彥淖爾市部門預算表樣式)

    巴彥淖爾市供銷合作社聯合社2020年度預算公開表.xlsx
    2020年預算項目績效表.xlsx

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