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巴彥淖爾市氣象局2020年部門預算公開

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  • 2020-05-25 18:06    
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  • 巴彥淖爾市氣象局2020年部門預算公開報告

    2020年5月8日
      目  錄
      第一部分  部門概況
      一、部門主要職能、職責
      二、機構設置及預算單位構成情況
      第二部分  2020年部門預算安排情況說明
      一、部門預算收支總體情況說明
      二、一般公共預算財政撥款收支情況說明
      三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
      四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
      第三部分  其他公開事項說明
      一、機關運行經費安排情況說明
      二、政府采購預算情況說明
      三、國有資產占有使用情況說明
      四、項目支出績效目標情況說明
      第四部分  名詞解釋
      第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道
      第六部分  2020年部門預算公開表
      一、財政撥款收支預算總表
      二、一般公共預算財政撥款支出預算表
      三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表
      四、部門收支預算總表
      五、部門收入預算總表
      六、部門支出預算總表
      七、政府性基金預算財政撥款支出預算表
      八、財政撥款“三公”經費支出預算表
      九、政府采購預算明細表
      十、項目支出績效目標申報表
     
      第一部分  部門概況
      一、主要職能
      (一)部門職能
      巴彥淖爾市氣象局是主管本行政區域內氣象事業發展規劃、計劃的制定,氣象業務建設組織實施的管理部門。
      (二)部門主要職責
      1、負責本行政區內氣象事業發展規劃、計劃的制定及氣象業務建設的組織實施;負責本行政區域內氣象設施建設項目的審查;對本行政區域內的氣象活動進行指導、監督和行業管理。
      2、組織管理本行政區域內氣象探測資料的匯總、傳輸;依法保護氣象探測環境。。
      3、負責本行政區域內的氣象監測、預報、自然災害預警監測的管理工作,組織有關部門及時提出氣象災害防御措施,并對重大氣象災害作出評估,為本級人民政府組織防御氣象災害提供依據;管理本行政區域內公眾氣象預報、自然災害預報警報以及農業氣象預報、生態環境預報、火災氣象等級預報等專業氣象預報的發布。
      4、管理本行政區域人工影響天氣工作,指導和組織人工影響天氣作業;組織管理雷電災害防御工作,會同有關部門指導對可能遭受襲擊的建筑物、構筑物和其它設施安裝的雷電災害防護裝置的檢測工作。
      5、負責向本級人民政府和同級有關部門提出利用、保護氣候資源和推廣應用氣候資源區劃等成果的建議;組織對氣候資源開發利用項目進行氣候可行性論證。
      6、組織開展氣象法制宣傳教育,負責監督有關氣象法規的實施,對違反《中華人民共和國氣象法》有關規定的行為依法進行處罰,承擔有關行政復議和行政訴訟。
      二、機構設置及預算單位構成情況
      從預算單位構成看,巴彥淖爾市氣象局部門預算包括局本級。
      (一)巴彥淖爾市氣象局部門機構及人員基本情況
      局本級下設獨立預算單位共有0家。
      局本級人員基本情況,編制136人、實有108人、離退休102人。
      (二)巴彥淖爾市氣象局及所屬單位設置及人員情況
      納入2020年部門預算編制范圍的二級預算單位情況:
    單位情況表

    序號

    單位名稱

    單位性質

    1

    巴彥淖爾市氣象局

    參照公務員法管理的事業單位

     

      第二部分   2020年部門預算安排情況說明
      一、部門預算收支總體情況說明
      收入預算724.61萬元,比2019年預算增加80.96萬元,增長13%,增加主要是由于2020年將事業單位醫療納入預算52萬元。
      支出預算724.61萬元,比2019年預算增加80.96萬元,增長13%,增加主要是由于2020年將事業單位醫療納入預算52萬元。
      (一)部門預算收入情況說明
      部門預算收入724.61萬元,其中:一般公共預算撥款收入   萬元,占比100%;政府性基金預算撥款收入0萬元,占比0%;事業收入0萬元,占比0%;事業單位經營收入0萬元,占比0%;,其他收入0萬元,占比0 %;上年結轉0萬元,占比0%,用事業基金彌補的收支差額0萬元,占比0%。
      (二)部門預算支出情況說明
      部門預算支出724.61萬元,其中:基本支出574.61萬元,占比79%;項目支出150萬元,占比21%;事業單位經營支出0萬元,占比0%。
      主要用于“人員地方津補貼及防災減災建設”方面支出。
      二、一般公共預算財政撥款收支情況說明
      (一)財政撥款規模情況
      財政撥款收支預算724.61萬元,包括:一般公共預算財政撥款724.61萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,上年結轉   0萬元。
      (二)一般公共預算財政撥款具體使用安排情況
      1.一般公共服務類0萬元,比上年預算數增加0萬元。
      2、社會保障和就業類124.16萬元,比上年預算數增加50.61萬元。主要用于事業單位醫療。
      3、自然資源海洋氣象等支出600.45萬元,比上年預算數增加30.35萬元。
      三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
      政府性基金預算財政撥款0萬元,比上年預算數增加0萬元,增長0%。
      我部門無政府性基金財政撥款預算。
      四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
      我部門無財政撥款“三公”經費預算。
      第三部分  其他公開事項說明
      一、機關運行經費安排情況說明
      機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
      2020年,我部門(單位)機關運行經費財政撥款預算0萬元,比上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。
      二、政府采購預算情況說明
      政府采購預算總額113萬元,其中:政府采購貨物預算113萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。
      三、國有資產占有使用情況說明
      截至2019年末,共有車輛14輛,其中:機要應急車輛1輛,離休干部用車1輛,其他用車12輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)等。
      四、2020年度項目支出績效目標情況說明
      項目支出預算績效目標填報情況
      2020年,填報績效目標的預算項目1個,公開績效目標1個,公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預算150萬元,占全部項目支出預算的100%。
      (公開填報績效目標的項目支出資金量不得低于預算批復資金的80%。)
      第四部分  名詞解釋
      一、一般公共預算財政撥款收入:是指市財政當年撥付的資金。
      二、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
      三、事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
      四、其他收入 :是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
      五、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入” 、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。
      六、上年結轉和結余:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
      七、基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。
      八、項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
      九、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務員車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
      十、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
      十一、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
      十二、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
      第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道
      本部門(單位)預算公開信息反饋和聯系方式:
      聯系人:趙晨燁       聯系電話:0478-8280025
      第六部分  部門預算公開表
      詳見附表:部門預算公開9張表以總表形式上傳,項目支出績效目標表以總表形式上傳。(樣式見巴彥淖爾市部門預算表樣式)

    巴彥淖爾市氣象局2020年支出績效目標表.xlsx
    巴彥淖爾市氣象局2020年預算公開總表.xlsx

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