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巴彥淖爾市綠色產業統籌發展辦公室2020年部門預算公開

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  • 2020-05-25 18:06    
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  • 巴彥淖爾市綠色產業統籌發展辦公室2020年部門預算公開報告

    2020年5月20日
      目  錄
      第一部分  部門概況
      一、部門主要職能、職責
      二、機構設置及預算單位構成情況
      第二部分  2020年部門預算安排情況說明
      一、部門預算收支總體情況說明
      二、一般公共預算財政撥款收支情況說明
      三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
      四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
      第三部分  其他公開事項說明
      一、機關運行經費安排情況說明
      二、政府采購預算情況說明
      三、國有資產占有使用情況說明
      四、項目支出績效目標情況說明
      第四部分  名詞解釋
      第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道
      第六部分  2020年部門預算公開表
      一、財政撥款收支預算總表
      二、一般公共預算財政撥款支出預算表
      三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表
      四、部門收支預算總表
      五、部門收入預算總表
      六、部門支出預算總表
      七、政府性基金預算財政撥款支出預算表
      八、財政撥款“三公”經費支出預算表
      九、政府采購預算明細表
      十、項目支出績效目標申報表
     
      第一部分  部門概況
      一、主要職能
      (一)部門職能
      巴彥淖爾市綠色產業統籌發展辦公室(簡稱市綠色統籌辦),于2019年3月16日正式成立,是巴彥淖爾市機構改革中新設立的正處級建制市政府組成部門。市綠色統籌辦貫徹黨中央關于綠色發展的各項方針政策,落實自治區黨委和市委相關政策部署,在 履行職責過程中堅持和加強黨對綠色產業發展工作的集中統一領導。主要承擔全市山水林田湖草生態綜合治理和綠色產業高質量發展,重點圍繞河套全域綠色有機高端農畜產品生產加工輸出基地建設,突出抓好“發展大產業、凈化大生態、落實大項目、搭建大平臺、做強大品牌”等事關全市綠色產業發展的各項重點任務,推動全市產業向生態化、綠色化、優質化、特色化、品牌化發展。綠色統籌辦下設綜合科、糧油果蔬產業發展科、肉乳絨及飼草料產業發展科、蒙中藥材產業發展科(生物質能產業發展科)、信息規劃建設科、品牌建設科六個科室。
      (二)部門主要職責
      1、貫徹落實中央、自治區關于綠色發展、高質量發展有關方針政策,統籌推進國家和自治區綠色發展戰略,建立健全全市綠色協調發展工作機制。
      2、研究提出全市綠色發展戰略和政策建議,打造河套全域綠色有面高端農畜產品生產加工輸出基地,擬定并組織實施全市綠色發展規劃,協調解決全市綠色產業發展工作中存在的問題。
      3、統籌推進實施河套區域公用品牌戰略,統籌協調實施區域公用品牌發展合作規劃和年度重點工作任務,提出推進“天賦河套”區域公用品牌戰略的政策建議和措施辦法。
      4、研究提出全市主動融入國家綠色發展戰略的政策建議,開展國際、國內綠色產業項目合作與技術交流,統籌推進高新園區申報與建設。
      5、統籌推進農畜產品加工綠色發展。
      6、統籌推進牧區生態產業綠色發展。
      7、推動發展會展經濟。承接舉辦國際、國內各類綠色產業大型會議、會展和高峰論壇。
      二、機構設置及預算單位構成情況
      從預算單位構成看,巴彥淖爾市綠色產業統籌發展辦公室部門預算包括:綠色統籌辦本級預算和所屬事業單位預算。
      (一)巴彥淖爾市綠色產業統籌發展辦公室部門機構及人員基本情況
      綠色統籌辦本級及下設獨立預算單位共有3家,其中:財政撥款的行政單位1家,公益服務類的一類事業單位為2家。
      綠色統籌辦本級2020年預算核定行政編制15人,實有行政編制人員9人。
      (二)巴彥淖爾市綠色產業統籌發展辦公室及所屬單位設置及人員情況
      巴彥淖爾市綠色產業發展中心2020年預算核定事業編制21人,實有事業編制人員2人。
      巴彥淖爾市農業科技園區服務中心2020年預算核定事業編制11人,實有事業編制人員1人。
      納入2020年部門預算編制范圍的二級預算單位情況:
    單位情況表

    序號

    單位名稱

    單位性質

     

    巴彥淖爾市綠色產業統籌發展辦公室

    財政撥款的行政單位

    1

    巴彥淖爾市綠色產業發展中心

    公益服務類的一類事業單位

    2

    巴彥淖爾市農業科技園區服務中心

    公益服務類的一類事業單位

      第二部分   2020年部門預算安排情況說明
      一、部門預算收支總體情況說明
      收入預算145.44萬元,比2019年預算增加145.44萬元,增加主要是由于我辦于2019年3月16日新設立單位,2019年未做預算。
      支出預算145.44萬元,比2019年預算增加145.44萬元,增加主要是由于我辦于2019年3月16日新設立單位,2019年未做預算。
      (一)部門預算收入情況說明
      部門預算收入145.44萬元,其中:一般公共預算撥款收入145.44萬元,占比100%;政府性基金預算撥款收入0萬元,占比0%;事業收入0萬元,占比0%;事業單位經營收入0萬元,占比0%;,其他收入0萬元,占比0%;上年結轉0萬元,占比0%,用事業基金彌補的收支差額0萬元,占比0%。
      (二)部門預算支出情況說明
      部門預算支出145.44萬元,其中:基本支出145.44萬元,占比100%;項目支出0萬元,占比0%;事業單位經營支出0萬元,占比0%。
      主要用于機構運轉方面支出。
      二、一般公共預算財政撥款收支情況說明
      (一)財政撥款規模情況
      財政撥款收支預算145.44萬元,包括:一般公共預算財政撥款145.44萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,上年結轉0萬元。
      (二)一般公共預算財政撥款具體使用安排情況
      1.社會保障和就業類 14.87萬元,比上年預算數增加14.87萬元。主要用于職工機關事業單位養老保險、失業保險、工傷保險等。
      2、衛生健康類 5萬元,比上年預算數增加5萬元。主要用于職工基本醫療保險和大額醫療保險。
      3、農林水類 125.57萬元,比上年預算數增加125.57萬元。主要用于職工工資及單位運轉方面支出。
      三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
      我部門(單位)無政府性基金財政撥款預算。
      四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
      財政撥款“三公”經費支出預算0.5萬元,比上年預算增加0.5萬元;本年預算比上年執行數增加0.5萬元。其中:
      1、因公出國(境)費用0萬元,比上年預算數增加0萬元,本年預算比上年執行數增加0萬元,增長0%。
      2、公務接待費0.5萬元,比上年預算數增加0.5萬元,本年預算比上年執行數增加0.5萬元。增加主要是由于我辦于2019年3月16日新設立單位,2019年未做預算,沒有執行數。
      3、公務用車購置及運行維護費0萬元,比上年預算增加0萬元,本年預算比上年執行數增加0萬元。其中,公務用車購置0萬元,比上年預算增加0萬元,本年預算比上年執行數增加0萬元;公務用車運行維護費0萬元,本年預算比上年預算增加0萬元,增長0%,比上年執行數增加0萬元。
      第三部分  其他公開事項說明
      一、機關運行經費安排情況說明
      機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、其他交通費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費以及其他費用。
      2020年,我部門機關運行經費財政撥款預算11.49萬元,比上年增加11.09萬元。主要原因是我辦于2019年3月16日新設立單位,2019年未做預算。機關運行經費具體明細如下:辦公費1.3萬元,水費0.55萬元,電費0.55萬元,郵電費0.2萬元,取暖費1.52萬元,物業管理費1.22萬元,差旅費3.75萬元,維修(護)費0.2萬元,公務接待費0.5萬元,其他交通費0.4萬元,辦公設備購置1.3萬元。
      二、政府采購預算情況說明
      政府采購預算總額2.73萬元,其中:政府采購貨物預算1.3萬元,政府采購工程預算0.2萬元,政府采購服務預算1.23萬元。
      三、國有資產占有使用情況說明
      截至2019年末,共有車輛0輛;計算機6臺;打印機9臺。
      四、2020年度項目支出績效目標情況說明
      項目支出預算績效目標填報情況
      2020年,填報績效目標的預算項目0個,公開績效目標0個,公開項目占全部預算項目的0%。公開填報績效目標的項目支出預算0萬元,占全部項目支出預算的0%。
      第四部分  名詞解釋
      一、一般公共預算財政撥款收入:是指市財政當年撥付的資金。
      二、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
      三、事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
      四、其他收入 :是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
      五、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入” 、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。
      六、上年結轉和結余:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
      七、基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。
      八、項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
      九、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務員車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
      十、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
      十一、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
      十二、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
      第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道
      本部門(單位)預算公開信息反饋和聯系方式:
      聯系人:李馥蕓        聯系電話:0478-8929387
      第六部分  部門預算公開表
      詳見附表:
      一、財政撥款收支預算總表
      二、一般公共預算財政撥款支出預算表
      三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表
      四、部門收支預算總表
      五、部門收入預算總表
      六、部門支出預算總表
      七、政府性基金預算財政撥款支出預算表
      八、財政撥款“三公”經費支出預算表
      九、政府采購預算明細表
      十、項目支出績效目標申報表

    巴彥淖爾市綠色產業統籌發展辦公室2020年預算公開總表.xlsx
    巴彥淖爾市綠色產業統籌發展辦公室2020年支出績效目標表.xls

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